Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010111
Monto de la Factura
₲ 287.500
Nro. Solicitud de Transferencia
146480
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 286.193
Retención DNCP
₲ 1.045
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41515
Monto Contrato
₲ 13.862.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.081.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.081.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399239
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2