Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010122
Monto de la Factura
₲ 9.677.850
Nro. Solicitud de Transferencia
143863
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
04-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.107.298
Retención DNCP
₲ 34.136
Retención IVA
₲ 263.941
Retención Renta
₲ 263.941
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41515
Monto Contrato
₲ 13.862.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.081.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.081.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399239
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2