Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010182
Monto de la Factura
₲ 2.758.790
Nro. Solicitud de Transferencia
165396
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.596.147
Retención DNCP
₲ 9.731
Retención IVA
₲ 75.240
Retención Renta
₲ 75.240
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41551
Monto Contrato
₲ 2.758.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.596.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.596.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398527
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES Y ELÉCTRICOS , MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1