Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049959
Monto de la Factura
₲ 8.111.790
Nro. Solicitud de Transferencia
146864
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.633.570
Retención DNCP
₲ 28.612
Retención IVA
₲ 221.230
Retención Renta
₲ 221.230
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41530
Monto Contrato
₲ 16.235.021
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.359.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.359.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios menores para Vehículos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2