Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000512
Monto de la Factura
₲ 1.460.154
Nro. Solicitud de Transferencia
109752
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
14-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.413.694
Retención DNCP
₲ 5.310
Retención IVA
₲ 39.822
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DELICIA NATIVIDAD BENITEZ SANCHEZ
RUC
2217235-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41022
Monto Contrato
₲ 1.460.154
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.413.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.413.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387864
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos e Insumos Veterinarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4