Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025992
Monto de la Factura
₲ 421.360
Nro. Solicitud de Transferencia
191212
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 396.890
Retención DNCP
₲ 1.486
Retención IVA
₲ 11.492
Retención Renta
₲ 11.492
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41943
Monto Contrato
₲ 421.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 396.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388230
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para Personas y Animales - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5