Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004367
Monto de la Factura
₲ 3.180.227
Nro. Solicitud de Transferencia
192837
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.992.739
Retención DNCP
₲ 11.218
Retención IVA
₲ 86.733
Retención Renta
₲ 86.733
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
71/21
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-42095
Monto Contrato
₲ 18.381.366
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.297.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.297.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402443
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE EQUIPOS, ARTICULOS ELECTRICOS, FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3