Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004372
Monto de la Factura
₲ 7.926.565
Nro. Solicitud de Transferencia
192857
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.459.258
Retención DNCP
₲ 27.959
Retención IVA
₲ 216.179
Retención Renta
₲ 216.179
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
71/21
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-42095
Monto Contrato
₲ 18.381.366
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.297.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.297.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402443
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE EQUIPOS, ARTICULOS ELECTRICOS, FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3