Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004365
Monto de la Factura
₲ 1.483.440
Nro. Solicitud de Transferencia
192827
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.395.986
Retención DNCP
₲ 5.232
Retención IVA
₲ 40.457
Retención Renta
₲ 40.457
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
71/21
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-42095
Monto Contrato
₲ 18.381.366
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.297.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.297.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402443
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE EQUIPOS, ARTICULOS ELECTRICOS, FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3