Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004363
Monto de la Factura
₲ 904.190
Nro. Solicitud de Transferencia
192734
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 850.883
Retención DNCP
₲ 3.189
Retención IVA
₲ 24.660
Retención Renta
₲ 24.660
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
71/21
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-42095
Monto Contrato
₲ 18.381.366
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.297.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.297.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402443
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE EQUIPOS, ARTICULOS ELECTRICOS, FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3