Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000484
Monto de la Factura
₲ 16.266.665
Nro. Solicitud de Transferencia
3724
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2015
Fecha de la Transferencia
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.266.665
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
27/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-14584
Monto Contrato
₲ 66.399.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.145.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.145.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272746
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria