Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000512
Monto de la Factura
₲ 4.608.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25060
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.608.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
050
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-12222
Monto Contrato
₲ 23.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.941.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.941.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262427
Nombre de la Licitación
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Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas