Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003224
Monto de la Factura
₲ 10.624.306
Nro. Solicitud de Transferencia
3186
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2015
Fecha de la Transferencia
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.624.306
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-16075
Monto Contrato
₲ 31.872.918
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.310.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.310.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258843
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES AD REFERENDUM AMPLIACION PRESUPUESTARIA APROBADA POR EL PODER EJECUTIVO SEGÚN LEY N° 4.990/2.013
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas