Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001943
Monto de la Factura
₲ 1.046.413
Nro. Solicitud de Transferencia
112710
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.413
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 G S.R.L.
RUC
80001002-7
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
AC-12008-12-5304
Monto Contrato
₲ 26.180.086
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.896.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.896.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139903
Nombre de la Licitación
CONST DE 30 SIST DE AGUA Y SAN EN COM INDIGENAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM