Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073765
Monto de la Factura
₲ 37.299.999
Nro. Solicitud de Transferencia
59712
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.299.999
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
AC-12008-12-5932
Monto Contrato
₲ 37.299.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.471.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.471.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212310
Nombre de la Licitación
Seguro de edificios y vehiculos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3