Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003901
Monto de la Factura
₲ 79.030
Nro. Solicitud de Transferencia
81354
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
30-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.030
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROJAS
RUC
1557259-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
AC-12008-12-5711
Monto Contrato
₲ 6.399.498
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.967.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.967.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220141
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)