Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002276
Monto de la Factura
₲ 799.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59096
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
21-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 799.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-12008-12-7180
Monto Contrato
₲ 799.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 796.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 796.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236309
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)