Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000517
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76589
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA SOFIA SANCHEZ QUIÑONEZ
RUC
1531372-7
Número de Contrato
32/2012
Código de Contratación (CC)
AC-12008-12-7713
Monto Contrato
₲ 71.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.970.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.970.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234673
Nombre de la Licitación
LCO Nº 04/12_Reparaciones Edilicias
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional