Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002766
Monto de la Factura
₲ 31.500
Nro. Solicitud de Transferencia
60967
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
AC-12008-12-7179
Monto Contrato
₲ 445.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 443.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 443.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236309
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)