Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0021498
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165581
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.651.564
Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 163.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
AC-12006-17-26859
Monto Contrato
₲ 7.963.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.500.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.500.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302095
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS VARIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas