Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001026
Monto de la Factura
₲ 47.318.280
Nro. Solicitud de Transferencia
112184
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.876.118
Retención DNCP
₲ 181.082
Retención IVA
₲ 337.194
Retención Renta
₲ 923.886
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
AC-12006-17-29355
Monto Contrato
₲ 207.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.831.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.831.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321251
Nombre de la Licitación
Provision de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas