Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031426
Monto de la Factura
₲ 21.564.850
Nro. Solicitud de Transferencia
77640
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.933.355
Retención DNCP
₲ 82.892
Retención IVA
₲ 125.685
Retención Renta
₲ 422.918
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
AC-12006-17-29355
Monto Contrato
₲ 207.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.831.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.831.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321251
Nombre de la Licitación
Provision de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas