Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003009
Monto de la Factura
₲ 47.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100807
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.838.000
Retención DNCP
₲ 172.000
Retención IVA
₲ 1.290.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GESTION EMPRESARIAL
RUC
80006561-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
AC-12006-17-26410
Monto Contrato
₲ 84.084.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.485.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.485.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279622
Nombre de la Licitación
Contratación de los Servicios de Auditoría Externa para el Dictamen de los Estados Financieros del Programa de Fortalecimiento del INCOOP (Ejercicios 2014-2015) y cierre
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Prog. Fort. Inst. del Inst. Nacional del Cooperativismo