Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000817
Monto de la Factura
₲ 46.448.384
Nro. Solicitud de Transferencia
170175
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.428.581
Retención DNCP
₲ 163.836
Retención IVA
₲ 1.266.774
Retención Renta
₲ 1.266.774
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
PBS/LPN/10/12/13/2019
Código de Contratación (CC)
AC-28004-19-37719
Monto Contrato
₲ 46.448.384
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.428.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.428.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365745
Nombre de la Licitación
Construcciones de Obras en el Campus y Filiales de UNI - Plurianual 2019 - 2020
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado