Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000828
Monto de la Factura
₲ 38.125.300
Nro. Solicitud de Transferencia
189864
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.004.995
Retención DNCP
₲ 134.478
Retención IVA
₲ 1.039.781
Retención Renta
₲ 1.039.781
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
PBS/LPN/10/12/13/2019
Código de Contratación (CC)
AC-28004-19-37718
Monto Contrato
₲ 38.125.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.004.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.004.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365745
Nombre de la Licitación
Construcciones de Obras en el Campus y Filiales de UNI - Plurianual 2019 - 2020
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado