Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000384
Monto de la Factura
₲ 7.746.760
Nro. Solicitud de Transferencia
169471
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.909.547
Retención DNCP
₲ 27.325
Retención IVA
₲ 211.275
Retención Renta
₲ 211.275
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL RUIZ LOPEZ MOREIRA
RUC
334140-2
Número de Contrato
PBS/LPN/14/2019
Código de Contratación (CC)
AC-28004-19-37686
Monto Contrato
₲ 7.746.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.909.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.909.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365745
Nombre de la Licitación
Construcciones de Obras en el Campus y Filiales de UNI - Plurianual 2019 - 2020
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado