Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039574
Monto de la Factura
₲ 1.232.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30768
Fecha Solicitud de Transferencia
11-05-2011
Fecha de la Transferencia
08-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.232.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
AC-11001-11-1470
Monto Contrato
₲ 2.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.227.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.227.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185058
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos y Sistemas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional