Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0104545
Monto de la Factura
₲ 5.952.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16304
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2011
Fecha de la Transferencia
31-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.952.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-11001-11-1588
Monto Contrato
₲ 14.428.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.721.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.721.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185075
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional