Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001579
Monto de la Factura
₲ 37.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161054
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.675.495
Retención DNCP
₲ 133.595
Retención IVA
₲ 1.032.955
Retención Renta
₲ 1.032.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
AC-11003-20-39645
Monto Contrato
₲ 37.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.675.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.675.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados