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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002505
Monto de la Factura
₲ 3.397.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91337
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.230.485

Retención DNCP
₲ 12.106
Retención IVA
₲ 92.645
Retención Renta
₲ 61.764
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
29/15
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-18820
Monto Contrato
₲ 3.397.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.230.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.230.485

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285473
Nombre de la Licitación
Adquisicion Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2