Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001123
Monto de la Factura
₲ 4.003.125
Nro. Solicitud de Transferencia
121931
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
21-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.848.343
Retención DNCP
₲ 14.854
Retención IVA
₲ 64.142
Retención Renta
₲ 75.786
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-19118
Monto Contrato
₲ 32.479.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.176.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.176.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284671
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM AÑO 2015
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3