Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021953
Monto de la Factura
₲ 2.086.300
Nro. Solicitud de Transferencia
150856
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.984.033
Retención DNCP
₲ 7.435
Retención IVA
₲ 56.899
Retención Renta
₲ 37.933
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA
RUC
1247483-5
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-20102
Monto Contrato
₲ 2.086.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.984.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.984.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285284
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos No Metalicos (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4