Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001346
Monto de la Factura
₲ 419.772.800
Nro. Solicitud de Transferencia
131253
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 395.043.585
Retención DNCP
₲ 1.567.152
Retención IVA
₲ 5.996.754
Retención Renta
₲ 7.995.672
Multa
₲ 9.169.637
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS GALENO SA
RUC
80015914-4
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
AC-12008-15-18759
Monto Contrato
₲ 419.772.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.043.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.043.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)