Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000361
Monto de la Factura
₲ 2.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61764
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.949.513
Retención DNCP
₲ 7.305
Retención IVA
₲ 55.909
Retención Renta
₲ 37.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA SOFIA SANCHEZ QUIÑONEZ
RUC
1531372-7
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
AC-12008-15-18468
Monto Contrato
₲ 8.164.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.763.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.763.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276939
Nombre de la Licitación
CD 18/2014 Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Aireador de Planta Efluentes por Contrato Abierto - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional