Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001791
Monto de la Factura
₲ 88.658.640
Nro. Solicitud de Transferencia
146842
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
01-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.372.360
Retención DNCP
₲ 330.992
Retención IVA
₲ 1.266.552
Retención Renta
₲ 1.688.736
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
AC-12008-15-18761
Monto Contrato
₲ 296.774.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.774.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.774.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)