Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0001373
Monto de la Factura
₲ 170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105601
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.365
Retención DNCP
₲ 635
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROEMMERS SACI
RUC
80003391-4
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
AC-12008-15-18751
Monto Contrato
₲ 170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)