Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006695
Monto de la Factura
₲ 9.534.100
Nro. Solicitud de Transferencia
152027
Fecha Solicitud de Transferencia
02-12-2015
Fecha de la Transferencia
04-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.990.020
Retención DNCP
₲ 35.594
Retención IVA
₲ 136.202
Retención Renta
₲ 181.602
Multa
₲ 190.682
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
AC-12008-15-18755
Monto Contrato
₲ 316.022.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.117.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.117.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)