Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002027
Monto de la Factura
₲ 6.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135289
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.628.343
Retención DNCP
₲ 24.839
Retención IVA
₲ 190.091
Retención Renta
₲ 126.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONELEC SA
RUC
80050568-9
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
AC-12008-15-19076
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.010.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.010.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276725
Nombre de la Licitación
LCO No. 08/14 - Contratación del Servicio de Reparaciones de Equipamientos Industriales por Contrato Abierto.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional