Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0678502
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114172
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
10-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
177/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12003-11-3820
Monto Contrato
₲ 36.646.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.494.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.494.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207781
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Internet
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional