Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000527
Monto de la Factura
₲ 15.336.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85848
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
04-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.336.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
89/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12003-11-2734
Monto Contrato
₲ 34.224.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.546.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.546.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208290
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Metal,Materiales de Construcción y Varios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional