Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000734
Monto de la Factura
₲ 937.510
Nro. Solicitud de Transferencia
107510
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2011
Fecha de la Transferencia
25-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 937.510
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
62/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12003-11-3319
Monto Contrato
₲ 100.509.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.172.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.172.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional