Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0141061
Monto de la Factura
₲ 2.944.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169263
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.799.691
Retención DNCP
₲ 10.491
Retención IVA
₲ 80.291
Retención Renta
₲ 53.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
AC-11001-16-23839
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.270.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.270.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299463
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos de la marca hyundai
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional