Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0141060
Monto de la Factura
₲ 906.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169263
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 861.589
Retención DNCP
₲ 3.229
Retención IVA
₲ 24.709
Retención Renta
₲ 16.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
AC-11001-16-23839
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.270.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.270.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299463
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos de la marca hyundai
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional