Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012109
Monto de la Factura
₲ 5.527.490
Nro. Solicitud de Transferencia
154060
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.368.302
Retención DNCP
₲ 21.285
Retención IVA
₲ 29.307
Retención Renta
₲ 108.596
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
23/15
Código de Contratación (CC)
AC-11001-16-22716
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.816.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.816.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297303
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo