Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012780
Monto de la Factura
₲ 5.623.081
Nro. Solicitud de Transferencia
31974
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.454.015
Retención DNCP
₲ 21.552
Retención IVA
₲ 37.556
Retención Renta
₲ 109.958
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
23/15
Código de Contratación (CC)
AC-11001-16-22716
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.816.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.816.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297303
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo