Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011726
Monto de la Factura
₲ 2.227.313
Nro. Solicitud de Transferencia
121061
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.160.587
Retención DNCP
₲ 8.540
Retención IVA
₲ 14.614
Retención Renta
₲ 43.572
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
23/15
Código de Contratación (CC)
AC-11001-16-22716
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.816.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.816.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297303
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo