Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033140
Monto de la Factura
₲ 3.885.300
Nro. Solicitud de Transferencia
125054
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.769.531
Retención DNCP
₲ 14.907
Retención IVA
₲ 24.810
Retención Renta
₲ 76.052
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
AC-12004-18-33184
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.525.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.525.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316317
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasaje Aéreo
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores