Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032747
Monto de la Factura
₲ 1.748.020
Nro. Solicitud de Transferencia
101106
Fecha Solicitud de Transferencia
09-08-2018
Fecha de la Transferencia
22-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.741.136
Retención DNCP
₲ 6.884
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
AC-12004-18-33184
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.525.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.525.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316317
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasaje Aéreo
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores