Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032658
Monto de la Factura
₲ 1.388.023
Nro. Solicitud de Transferencia
101385
Fecha Solicitud de Transferencia
10-08-2018
Fecha de la Transferencia
23-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.382.583
Retención DNCP
₲ 5.440
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
AC-12004-18-33184
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.525.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.525.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316317
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasaje Aéreo
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores