Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008175
Monto de la Factura
₲ 13.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116773
Fecha Solicitud de Transferencia
12-09-2018
Fecha de la Transferencia
20-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.180.608
Retención DNCP
₲ 49.392
Retención IVA
₲ 378.000
Retención Renta
₲ 252.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
AC-12004-18-33495
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.709.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.709.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301528
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores